1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-106-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECIMIENTO BODEGA CENTRAL Proveniente de Licitación 2727-142-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 126408,9 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Insumos de Enfermería para establecer convenio de suministro- 2008, según listado anexo 1 Global Insumos de Enfermería para establecer convenio de suministro- 2008, según listado anexo INSUMOS DE ENFERMERIA MES DE MARZO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 665.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.310 $ 665.310

Total Neto	$ 665.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.409
TOTAL OC	$ 791.719