1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1102-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER CESFAM TERESA BALDECCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-002-000 del sistema 3633. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 45,06 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CICO MACHINES Razón Social CICO MACHINES LIMITADA R.U.T. 79.982.440-k Sucursal CICO MACHINES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1012055 )TONER KYOCERA TK-352 UNIDAD 1031055 (1012055) TONER KYOCERA TK-352 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $11 US$ 110,00 US$ 0,00 US$ 22,00 US$ 220,00 US$ 242,00

Total Neto	US$ 242,00
Descuento	US$ 4,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 45,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 282,22