1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-11241-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra mantencion vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 66648,58 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Froilan Gaete de la Fuente Razón Social FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE R.U.T. 7.029.039-1 Sucursal Froilan Gaete de la Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIONES TECNICAS, reapretar bocina, vidrio lateral derecho, revision de calefaccion, repuestos, mano de obra en movil PG 93-10   $ 167.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.227 $ 167.227 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   REPARACIONES TECNICAS, CAMBIO BOMBA BENCINA, REVISAR CIRCUITO ELECTRICO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN MOVIL TH 1056 $ 183.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.555 $ 183.555

Total Neto	$ 350.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.649
TOTAL OC	$ 417.431