|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2727-11260-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-09-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIONES EQUIPOS COMPUTACIONALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2724-15-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
12118,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA |
|
Razón Social |
CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA
|
|
R.U.T. |
12.281.751-2 |
|
Sucursal |
CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232304
| Software del sistema de administración de bases de | 1 | Global | | Reparacion de red de datos de some ces 1 folio 4987, reparacion impresora epson stilus folio 5368, asesoria tecnica conectar equipo a internet folio 5404 segun convenio de suministro 2724-15-LE07 |
$ 28.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.529
|
$ 28.529
|
43232304
| Software del sistema de administración de bases de | 1 | Global | Revision de lente zoom de fotocopiadora canon del desamu segun folio 4948, revion de impresora unidad de personal folio 5243, revision de impresora unidad de remuneraciones folio 5274, segun convenio de sumistro 2724-15-LE07 | |
$ 35.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.252
|
$ 35.252
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.781
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.118
|
|
$ 75.899
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.