1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-11389-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra mantencione vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 72415,65 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Froilan Gaete de la Fuente Razón Social FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE R.U.T. 7.029.039-1 Sucursal Froilan Gaete de la Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACION TECNICA, REPUESTOS, TRABAJOS EN PLAZA Y MANO DE OBRA Mantencion PG 93-10 $ 198.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.513 $ 198.513 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL YU5426 Repuestos, Mano de obra, trabajos en plaza y otros $ 182.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.622 $ 182.622

Total Neto	$ 381.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.416
TOTAL OC	$ 453.551