1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1236-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN DE CONTRATO MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES Y OBRAS MENORES PREVIAS AL INVIERNO 2023 EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-42-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 587278,8235293 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRAHAM Razón Social ABRAHAM ANTONIO URRA NEIRA R.U.T. 15.983.984-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABRAHAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global MODIFICACIÓN DE CONTRATO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TECHUMBRES Y OBRAS MENORES PREVIAS AL INVIERNO 2023 EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DE CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO DE LA COMUNA DE SAN CARLOS" mantencion en postas $ 3.090.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090.941 $ 3.090.941

Total Neto	$ 3.090.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.279
TOTAL OC	$ 3.678.220