1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1272-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ALTERNADOR AMBULANCIA HXKH 33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-47-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 0470, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, SAN CARLOS Comuna San Carlos Impuesto 41991,59663859 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 0470, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, SAN CARLOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio tecnico a y r Razón Social FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES R.U.T. 10.753.250-1 Sucursal Servicio tecnico a y r Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Global REPARACION ALTERNADOR AMBULANCIA MERCEDES BENZ HXKH 33 CESFAM DURAN TRUJILLO   $ 221.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.008 $ 221.008

Total Neto	$ 221.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.992
TOTAL OC	$ 263.000