1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1278-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra mantencion movil GYKB17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 36707,8385 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101606 Piezas moldeadas en arena de aluminio 1 Unidad no definida MANTENCION GENERAL POR GARANTIA DE 20.000 KM. MOVIL GYKB17   $ 193.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.199 $ 193.199

Total Neto	$ 193.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.708
TOTAL OC	$ 229.907