1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1295-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE TINTAS H.P.V CES 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 5588,28 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor reckToner Razón Social ROBERTO CARLOS MEDEL MEDEL R.U.T. 14.304.094-1 Sucursal reckToner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103120 Recolectores de tóner 1 Unidad no definida 01 RECARGA CARTUCHO HP 21, HP22, CARTUCHO CANON PG-40, CARTUCHO CL 41, CARTUCHO RECICLADO HP 21, HP 22, CARTUCHO RECICLADOPARA CANON PG-40 Y CANON CL 41   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 29.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 35.000