1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1369-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CES 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-71-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 33611 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152422 Puntos obturadores dentales 3 Unidad no definida FILTEK Z350XT FLOW COLOR A2   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 42152422 Puntos obturadores dentales 4 Unidad no definida FILTEK Z350 XT FLOW COLOR A3   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 53131502 Pasta de dientes 30 Unidad no definida PASTA DENTAL ADULTO   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900

Total Neto	$ 176.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.611
TOTAL OC	$ 210.511