1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1557-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra POLERAS CONVENIO HPV 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación PJE. LAS ACACIAS 0470, POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Comuna San Carlos Impuesto 2714,34 Dirección de Envío de la Factura PJE. LAS ACACIAS 0470, POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Loreto Razón Social confecciones loreto R.U.T. 11.469.934-9 Sucursal Maria Loreto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 2 Unidad POLERAS TALLA L DE ALGODON MORADO OBISPO CON LOGO DEL PROGRAMA, MUNICIPALIDAD Y JUNAEB   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286

Total Neto	$ 14.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 17.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.469.934-9 Ver adjunto