1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1589-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-90-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, Sexto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006-002 del sistema 5168 CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación SERRANO 02, SAN CARLOS Comuna San Carlos Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 02, SAN CARLOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan gajardo ramirez Razón Social JUAN MANUEL GAJARDO RAMIREZ R.U.T. 8.702.153-k Sucursal Juan gajardo ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACIÓN RED AGUA DE SISTEMA INSTRUMENTO ROTATORIO EQUIPO NATTUS BOX 201 CESFAM TERESA BALDECCHI   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACION EQUIPO KAVO UNIK, RED AIRE INSTRUMENTOS ROTATORIOS   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACION EQUIPO NATTUS, CAMBIO DE MANGUERAS, REPARACION DE COMPRESOR   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200