1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1621-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-06-001 OBLIGACION 8792 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 241,71 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1627583 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA ECOSYS M3655IDN UNIDAD 1629583 (1627583) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA ECOSYS M3655IDN UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.285,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.285,00 US$ 1.285,00

Total Neto	US$ 1.285,00
Descuento	US$ 12,85
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 241,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.513,86