1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1629-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-002-009 del sistema 5224 cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 14107,12 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Razón Social Ana Maria Ramirez Jarpa R.U.T. 15.699.320-4 Sucursal Ana Maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 67 Unidad no definida AGUA MINERAL LIGHT CON GAS DE 1.5 CC   $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.848 $ 49.848 50221101 Granos de Cereales 55 Unidad no definida BARRA CEREAL 20 GRAMOS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 50193002 Bebidas Infantiles 31 Unidad no definida JUGO LIGHT/DIET NARANJA 200 CC   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540

Total Neto	$ 74.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.107
TOTAL OC	$ 88.355