1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1653-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL BTZW-93 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 255462,18485 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Méndez Ortiz Razón Social SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ R.U.T. 9.182.230-k Sucursal Sergio Méndez Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION MOVIL BTZW-93 CONSISTENTE EN JUEGO DE METALES DE BANCADAS, JUEGO DE METALES DE BIELA, JUEGO DE METALES AXIALES, JUEGOS DE PISTONES ESTANDAR, JUEGO DE EMPAQUETADURAS DE MOTOR, JUEGO DE PASADORES DE PISTÓN, JUEGOS DE ANILLOS, BOMBA DE ACEITE, INSUMOS, RECTIFICAR CIG{UEÑAL, VERIFICAR TUNEL, CUADRAR BIELAS, LAVADO QUÍMICO DEL MOTOR, MANO DE OBRA   $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000