1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-166-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MÓVIL HXKH-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-83-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 158745 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCARSCANN CHILLAN Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OCARSCANN CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN PRESUPUESTO N°6374 ADJUNTO, CONVENIO DE SUMINISTRO Nª2727-83-LE23   $ 835.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.500 $ 835.500

Total Neto	$ 835.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.745
TOTAL OC	$ 994.245