1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1919-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES CES 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 70,99 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 4   (1559727 )TONER HP CF248A UNIDAD 1561610 (1559727) TONER HP CF248A UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,2 US$ 40,00 US$ 0,00 US$ 4,80 US$ 160,00 US$ 164,80 44103103 2239-5-LP14 Tóner 4   (1376756 )TONER HP CF217A BLACK UNIDAD 1403284 (1376756) TONER HP CF217A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,58 US$ 52,53 US$ 0,00 US$ 6,32 US$ 210,12 US$ 216,44

Total Neto	US$ 381,24
Descuento	US$ 7,62
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 70,99
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 444,61