1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1920-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES CES 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 20,37 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1126990 )TONER KYOCERA TK-3102 UNIDAD 1149196 (1126990) TONER KYOCERA TK-3102 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,15 US$ 105,16 US$ 0,00 US$ 3,15 US$ 105,16 US$ 108,31

Total Neto	US$ 108,31
Descuento	US$ 1,08
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 20,37
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 127,60