1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-203-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2727-10-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 285365,37 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Lazcano Venegas Razón Social Carla Lazcano Venegas R.U.T. 12.691.897-6 Sucursal Carla Lazcano Venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 23 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE INODOROS CESFAM TERESA BALDECCHI S. REPOSICIÓN DE FLUXÓMETROS DE ACERO INOXIDABLE VALOR NETO $ 65.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.923 $ 1.501.923

Total Neto	$ 1.501.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.365
TOTAL OC	$ 1.787.288