1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-210-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2727-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas presupuesto desamu, adquisicion de leña, para el centro de salud dr. duran trijillo Proveniente de Licitación 2727-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 20 Unidad Desperdicios o restos de madera metros de leña aromo negro puesta en el Centro de Salud Dr. Duran Trujillo, debe señalar precio y plazo de entrega $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600