1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-261-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-999-002-015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 184110 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesSS Razón Social TRANSPORTES S&S LIMITADA R.U.T. 77.473.528-3 Sucursal TransportesSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 17 Día SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA VISITAS Y ATENCIONES DOMICILIARIAS SECTOR URBANO Y RURAL DEPENDIENTES DEL CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS . SÁBADO Y DOMINGO A CONVENIR CON ENCARGADA DE PROGRAMA   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.000 $ 969.000

Total Neto	$ 969.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.110
TOTAL OC	$ 1.153.110