1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA C.C.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 4868918,91 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASO DE PIEDRA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA R.U.T. 76.396.564-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASO DE PIEDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global Servicio de “Mejoramiento de Instalación Eléctrica en Centro Comunitario de Rehabilitación Kinésica, CESFAM Dr. José Durán Trujillo LO SOLICITADO $ 25.625.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.625.889 $ 25.625.889

Total Neto	$ 25.625.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.868.919
TOTAL OC	$ 30.494.808