1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-292-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra BOLSO TIPO UNIVERSITARIO PARA CONVENIOS ESPACIOS AMIGABLES CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1295 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 6838,1 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 1 Unidad BOLSO TIPO UNIVERSITARIO DE TAMAÑO MEDIANO, COLOR NEGRO O GRIS, 12 LITROS APROXIMADAMENTE, 30 CMS ALTO X 39,5 ANCHO X 10.5 PROFUNDIDAD. DATOS CONTACTO: ANDREA SEPULVEDA MARQUEZ, CORREO: andressepulvedamarquez@gmail.com SE RUEGA NO EXCEDER DEL MONTO DISPONIBLE..   $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990

Total Neto	$ 35.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.838
TOTAL OC	$ 42.828