1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-305-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CESFAM DR. JOSÉ DURÀN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-999-002-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO EDUARDO Razón Social PATRICIO EDUARDO PRADENAS MONTES E.I.R.L. R.U.T. 76.054.356-k Sucursal PATRICIO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 24 Día ARRIENDO DE MOVILIZACIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN ADJUNTO   $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572.000 $ 1.572.000

Total Neto	$ 1.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.572.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.555.720-K Ver adjunto