1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-316-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de enfermeria junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-11071-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 88397,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a las acacias 0470 poblacion 11 de septiembre san carlos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM R.U.T. 78.820.110-9 Sucursal INTERMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Global Insumos de Enfermeria segun archivo adjunto y licitacion Pública ID 2727-11071-LE08 Insumos de Enfermeria JUNIO $ 465.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.250 $ 465.250

Total Neto	$ 465.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.398
TOTAL OC	$ 553.648