1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-318-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTUFA A LEÑA CON KIT DE TUBOS PARA CECOSF CACHAPOAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 105078,62184869 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad ESTUFA A LEÑA CON KIT DE TUBOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN ARCHIVO ADJUNTO. INDICAR TIEMPO DE GARANTIA DEL PRODUCTO   $ 553.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.045 $ 553.045

Total Neto	$ 553.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.079
TOTAL OC	$ 658.124