1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-353-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-11072-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 143279 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Antisépticos de peróxido de hidrógeno 78 Caja Caja anestesia con vaso x 50 tubos de vidrio cook (segun licitacion publica ID 2727-11072-LP08) INSUMOS DENTALES $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 19 Caja Anestesia sin vaso x 50 tubos de vidrio cook o similar (segun licitacion publica ID 2727-11072-LP08) INSUMOS DENTALES $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.100 $ 169.100

Total Neto	$ 754.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.279
TOTAL OC	$ 897.379