1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-21-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 obligación 2128 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 745, SAN CARLOS Comuna San Carlos Impuesto 314640 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 745, SAN CARLOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERVICIO SPA Razón Social PROSERVICIO SPA R.U.T. 76.962.258-6 Sucursal PROSERVICIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global OBRAS DE HABILITACIÓN BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN CARLOS, necesarias para habilitar las dependencias interiores de la bodega comunal de abastecimiento de insumos del Departamento de salud. SEGUN EETT $ 1.656.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000

Total Neto	$ 1.656.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.640
TOTAL OC	$ 1.970.640