1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-426-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra DIESEL A GRANEL CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 5000672,26889 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOTAL FRENOS Razón Social XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS R.U.T. 76.417.897-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOTAL FRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global Suministro de combustible Diesel a Granel para Caldera CESFAM Teresa Baldecchi Suazo, ubicado en calle Serrano 02, San Carlos, Región de Ñuble DIESEL CON DESPACHO EN UN DÍA HÁBIL UNA VEZ ACEPATADA LA ORDEN DE COMPRA. $ 26.319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.319.328 $ 26.319.328

Total Neto	$ 26.319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.000.672
TOTAL OC	$ 31.320.000