1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-429-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-11065-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 894730,52 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR DESPACHAR A OSSA ESQUINA SERRANO, SAN CARLOS FAVOR DESPACHAR A OSSA ESQUINA SERRANO, SAN CARLOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S A Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Amoxicilina 1 Global 22-04-004.Medicamentos según archivo adjunto y Convenio de Suministro 227-11065-LP08. Favor enviar a Droguería ubicada en Serrano esquina Ossa, valor del flete incluído en precio. Recibe Sr. Sandro Barría 22-04-004.Medicamentos según archivo adjunto y Convenio de Suministro 227-11065-LP08. Favor enviar a Droguería ubicada en Serrano esquina Ossa, valor del flete incluído en precio. $ 4.709.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.709.108 $ 4.709.108

Total Neto	$ 4.709.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.731
TOTAL OC	$ 5.603.839