1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-439-CM26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 82206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 82206 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 25546166,33 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-1-LR25 Gas de petróleo licuefactado 319367   (4510624) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DEL NUBLE 4510624 (4510624) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DEL NUBLE; Código: ;Región : XVI $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.453.507 $ 134.453.507

Total Neto	$ 134.453.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546.166
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 159.999.673