1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-473-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MÓVIL PG-9310 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 48857,142849 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio tecnico a y r Razón Social FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES R.U.T. 10.753.250-1 Sucursal Servicio tecnico a y r Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION MOVIL PG-9310 CONSISTENTE EN RODAMIENTO DE MASA DELANTERO, AJUSTE DE MASA DELANTERA IZQUIERDA, BARRA CENTRAL, 02 ROTULAS INFERIORES, 2 CRUZETAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 8 BUJES DE PAQUETE DE RESORTE, MANO DE OBRA)   $ 257.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.143 $ 257.143

Total Neto	$ 257.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.857
TOTAL OC	$ 306.000