1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-489-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 19-06-2026 PROOVEDOR INDICA QUE NO POSEE STOCK DESPUES QUE EL DÍA 18-06-2026 CONFIRMO VIA TELEFONICA LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2191 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPRODUCTO SPA Razón Social MULTIPRODUCTO SPA R.U.T. 77.619.564-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 25000 Unidad GUANTES DE VINILO SIN POLVO 4G TALLA XS. CAJA X 100 UNIDADES. INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y FECHA DE VENCIMIENTO LA CUAL NO PUEDE SER INFERIOR A 12 MESES.   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750