1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-492-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REVESTIMIENTO BODEGA DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Construccion Razón Social CARLOS MAURICIO VERGARA MENA R.U.T. 10.511.123-1 Sucursal Diseño y Construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141505 Revestimiento de aislamiento térmico 1 Unidad REVESTIMIENTO DE BODEGA MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DESAMU PROVEEDOR MANTIENE UN DOCUMENTO EN GARANTIA, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DECRETO COMPRA MENOR 10 UTM1266/3160 DEL 21/06/2012 SOL. N°28152 DEL 09/05/2013   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000