1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-501-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Logistica, venta y configuracion equipos de redes Ces 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 688,5505 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cyberplus Razón Social CYBERPLUS S A R.U.T. 96.965.060-6 Sucursal Cyberplus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : VIII ;SERVICIO POR US$0,01(369791) US$ 3.697,91 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.697,91 US$ 3.697,91

Total Neto	US$ 3.697,91
Descuento	US$ 73,96
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 688,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.312,50