1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-503-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra CARROS PORTA IMPLEMENTOS DE ASEO Y PORTA MOPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRUJAMOP Y CIA LTDA Razón Social FABRICACION Y COMERCIALIZACIONDE ART DE ASEO STRUJ R.U.T. 78.606.590-9 Sucursal STRUJAMOP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 5 Unidad no definida CARROS PORTAIMPLEMENTOS CHINO   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 47131611 Palas para basura 5 Unidad no definida PORTAMOPA ITALIMPIA BASE Y MANGO   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida TRANSPORTE   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880