1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-542-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2727-92-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-92-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 108680 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime ricardo neira mendez Razón Social JAIME RICARDO NEIRA MENDEZ R.U.T. 11.770.790-3 Sucursal jaime ricardo neira mendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad OBRAS MENORES EN CLINICA DE REHABILITACION KINÉSICA DE SAN CARLOS, SEGÚN BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS ENTREGADAS POR LA DOM. EL PROVEEDOR DEBE FIRMAR CONTRATO A LA BREVEDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE 7 DÍAS DESDE LA ENTREGA DEL TERRENO POR EL ITO   $ 572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.000 $ 572.000

Total Neto	$ 572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.680
TOTAL OC	$ 680.680