1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-543-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REGULACIÓN SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE VEHÍ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-82-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 7299,42 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Linksur SpA Razón Social LINKSUR SPA R.U.T. 76.220.604-8 Sucursal Linksur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161518 Receptores GPS 1 Global REGULACIÓN DEL PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DESDE MES DE OCTUBRE 2021 HASTA EL MES DE ABRIL 2022. SE CONSIDERÓ LOS PRIMEROS 7 MESES DEL CONVENIO DE SUMINISTRO 27 VEHÍCULOS POR UN MONTO TOTAL MENSUAL DEL $156.794 (MONTO TOTAL CANCELADO $1.097.558), DEBIENDO HABER CONSIDERADO 25 VEHÍCULOS POR UN MONTO TOTAL MENSUAL DE $163.325 (MONTO TOTAL $1.143.275), GENERANDO UNA SALDO PARA REGULARIZAR POR CANCELAR DE $45.717.   $ 38.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.418 $ 38.418

Total Neto	$ 38.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.299
TOTAL OC	$ 45.717