1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-58-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22-04-005-001. INSUMOS DE ENFERMERÍA. DESPACHAR A CONSULTORIO DR. DURAN TRUJILLO, PASAJE LAS ACACIAS 0470, POBL. 11 DE SEPTIEMBRE, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2727-142-LO07.- Proveniente de Licitación 2727-142-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 45134,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 VALOR NETO TOTAL (VER ANEXO) 1 Global VALOR NETO TOTAL (VER ANEXO) Insumos de Enfermería por convenio de suministro- 2008, según listado anexo. $ 237.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.550 $ 237.550

Total Neto	$ 237.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.134
TOTAL OC	$ 282.684