1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-583-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL DROGUERIA DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación EL PEUMO 0500 Comuna San Carlos Impuesto 37683,65 Dirección de Envío de la Factura EL PEUMO 0500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 5 Unidad DISCOS SSD 480 GB. DESPACHO INCLUIDO   $ 39.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.335 $ 198.335

Total Neto	$ 198.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.684
TOTAL OC	$ 236.019