1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-583-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BOX DRA ESPARZA Y CAMBIO JERINGA TRIPLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-54-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINGRAAB Razón Social RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ R.U.T. 9.340.153-0 Sucursal SERVINGRAAB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio eléctrico o de gas médico 1 Unidad no definida REPARACION BOX DRA ESPARZA, SEGUN LICITACION ID 2727-54-CO08 Y PRESUPUESTO ENVIADO POR SR. ALVEAL Nº 16   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Unidad no definida CAMBIO JERINGA TRIPLE BOX DRA PAUL, SEGUN LICITACION ID 2727-54-CO08 Y PRESUPUESTO ENVIADO POR SR. ALVEAL Nº 16   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050