1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-604-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL CENTROS DE SALUD PRIMARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009-001 Y 29-06-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 151525 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFINITY-X SPA Razón Social SERVICIOS INFINITY-X SPA R.U.T. 77.848.638-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFINITY-X SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 5 Unidad IMPRESORA MONOCROMÁTICA HI-5100 O SIMILAR (ADJUNTAR MODELO OFERTADO Y SEÑALAR PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA)   $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.500 $ 747.500 26121616 Cable de telecomunicaciones 20 Unidad CABLE ESPIRAL TELEFÓNICO RJ11   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 797.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.525
TOTAL OC	$ 949.025