1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-604-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra insumos clinica kinesica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-11071-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 14227,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DEBE SER ENTREGADO EN CALLE ÑUBLE Nº 727 SAN CARLOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 30 Caja Cajas de tela adhesiva microporosa x 12 ud. segun licitacion ID 2727-11071-LE08 Insumos de Enfermeria $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880

Total Neto	$ 74.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.227
TOTAL OC	$ 89.107