1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-625-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2021 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y JOCKEYS CONVENIO PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-002-006 OBLIGACION 3820 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 59293,3 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Jose Razón Social Mou S.P.A. R.U.T. 76.327.451-9 Sucursal Fernando Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 33 Unidad JOCKEY MALLA ESTAMPADO CON LOGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD + GOBIERNO DE CHILE, AJUSTABLE   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 60 Unidad POLERAS BLANCAS DE POLIESTER ESTAMPADAS CON LOGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD + GOBIERNO DE CHILE, MANGA CORTA TALLAS S,M,L,XL (15 DE CADA UNA)   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400

Total Neto	$ 272.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 59.293
TOTAL OC	$ 371.363

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto