1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-634-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2727-42-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RICARDO Razón Social CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LIMITADA R.U.T. 76.747.326-5 Sucursal JAIME RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad La Municipalidad de San Carlos, requiere la contratación de Servicio Mantención de Redes Húmedas y Redes Secas en los Establecimientos de Salud Primaria de la Comuna de San Carlos: Cesfam Teresa Baldecchi, Cesfam Dr. José Durán Trujillo, Cecosf Cachapoal, . $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000