1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-655-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MAS ADULTO MAYOR CES 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-86-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1591,82 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 5 Unidad no definida CARTULINA ESPAÑOLA SET 10 UNIDADES 26.5X37.5   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 14111805 Talones o talonarios 6 Unidad no definida NOTA ADHESIVA AMARILLO 75X75 HJS.   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118

Total Neto	$ 8.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.592
TOTAL OC	$ 9.970