1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-666-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2727-146-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 61316. "CONVENIO POSTRADOS CES 2", DESPACHAR A CONSULTORIO ALCALDE, TERESA BALDECCHI, CALLE SERRANO ESQUINA OSSA, SAN CARLOS. Proveniente de Licitación 2727-146-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 1102,532 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE R.U.T. 59.095.360-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203403 N-I1AM CATETER INTRAVENOSO 20G 1,0 X 33 (TIPO LAPIZ) CX50 NUBENCO C/UNIDAD 40 Unidad N-I1AM CATETER INTRAVENOSO 20G 1,0 X 33 (TIPO LAPIZ) CX50 NUBENCO C/UNIDAD BRÁNULAS Nº 20 $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.803

Total Neto	$ 5.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.103
TOTAL OC	$ 6.906