1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-671-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERIA CES 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-70-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 8179,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 5 Unidad no definida 5 CAJAS X 50 UNIDADES MARIPOSA 23 G   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750 42142507 Agujas mariposa 2 Unidad no definida 2 CAJAS X 50 UNIDADES MARIPOSA 25 G   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300

Total Neto	$ 43.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.180
TOTAL OC	$ 51.230