1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-672-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL CESFAM TERESA BALDECCHI S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009-001 OBLIGACION 3233 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 34,88 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEC SPA Razón Social ARTEC SpA R.U.T. 76.395.665-2 Sucursal ARTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   5   (1390403 )MEMORIA RAM KINGSTON 4 GB DDR3 (KVR13S9S8/4) UNIDAD 1416904 (1390403) MEMORIA RAM KINGSTON 4 GB DDR3 (KVR13S9S8/4) UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,72 US$ 36,00 US$ 0,00 US$ 3,60 US$ 180,00 US$ 183,60

Total Neto	US$ 183,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,88
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 218,48