1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-679-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AMBULANCIA NW-6986 CES. DURÁN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 91806,67 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo waldo duffau urrutia Razón Social HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA R.U.T. 7.067.759-8 Sucursal hugo waldo duffau urrutia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS, 01 BOMBA HIDRÁULICA DE DIRECCIÓN, 01 CORREA ALTERNADOR SISTEMA HIDRÁULICO, 01 BALATA DE FRENO DE MANO, 01 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO DELANTERO Y TRASERO, 01 REPARACIÓN PUERTA DEL LADO DE CHOFER, 01 MANO DE OBRA, GRASA, LÍQUIDOS FRENO E HIDRAULICO. SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 2724-10-L111 Y SOLICITUD N°30728   $ 483.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.193 $ 483.193

Total Neto	$ 483.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.807
TOTAL OC	$ 575.000